ORGANIZACJA

data: 8 marca 2012r.
godzina: 9.00 - 15.00
miejsce: Poznań ul. Ziębicka 18, Centrum Edukacji SKwP

CEL

Poprawienie umiejętności rozwiązywania problemów dotyczących podatku VAT na  podstawie praktycznych kazusów z prawa podatkowego (głównie: ćwiczenia, praktyczne rozwiązywanie problemów), przyswojenie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu transakcji krajowych oraz z krajami z UE pod kątem problemów jakie pojawiły się po zmianie przepisów w roku 2011 i 2012. Celem jest omówienie najczęściej spotykanych problemów podatników w rozliczeniach z urzędem skarbowym, jakie napotykają osoby zajmujące się rozliczaniem tych transakcji.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Korzyść podstawowa – ograniczenie częstych kontaktów z urzędem skarbowym poprzez samodzielne rozwiązywanie problemów w rozliczeniach krajowych oraz z krajami UE, zrozumienie kłopotliwych obszarów z których rozlicza podatnika fiskus,  Zdobycie wiedzy z zakresu nowych obowiązków, z których rozlicza urząd skarbowy pozwoli na bardziej efektywną i komfortową pracę na dotychczasowym stanowisku.
Uczestnicy otrzymają materiały w formie papierowej i elektronicznej (opracowania, skrypty, książki w formacje PDF itp., zestaw ćwiczeniowy).

PROFIL UCZESTNIKA

Szkolenie kierowane jest do osób pracujących w działach finansowych, księgowych, a nawet handlowych i logistycznych, dla wszystkich, którzy odpowiedzialni są w firmie za kontakty z organami podatkowymi. Dla wszystkich, którzy chcą uporządkować  i poznać nowy katalog obowiązków względem fiskusa obowiązujący podatników od 1 stycznia 2012 r.

SYLWETKA TRENERA

LUIZA PIEPRZYK - Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT. Wieloletni pracownik organów podatkowych (staż 15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych. Doświadczony trener pracowników organów podatkowych oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów, odznaczony członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Uznany wykładowca wyższych uczelni, współpracujący również w charakterze trenera, wykładowcy, konsultanta z kluczowymi firmami szkoleniowymi i prawnymi w Polsce.

DODATKOWE INFORMACJE

• materiały szkoleniowe,
• przerwy kawowe,
• zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu,
• obiad.

PROGRAM

 

CZĘŚĆ I
TRANSAKCJE KRAJOWE

Obszar zainteresowania kontroli podatkowej i skarbowej oraz orzecznictwa VAT- najczęściej powtarzające się problemy podatników po zmianach przepisów  w VAT

- Forma fakturowania sprzedaży w VAT – element dyscyplinowania płatności przez kontrahenta
- Zasady fakturowania ( korekty i ich zastosowanie, anulowanie faktur, faktura pro-forma, refaktura)
- fakturowanie elektroniczne – przydatne zasady dokumentowania, ewidencjonowania, przechowywania
- Zwroty towarów - anulacja faktury czy korekta?
- Samochody i inne pojazdy w polskich realiach działalności gospodarczej a VAT – co nowego w 2012 r.?
- Koszty paliwa, przeglądów parkingów itp. a rozliczenie VAT
- Rozliczanie zakupu samochodu ciężarowego przerabianego na osobowy
- Świadczenia pracownicze a podatek VAT– sposób rozliczania
- Nieodpłatne przekazania (prezenty dla kontrahentów i pracowników)
-  Jakie obszary w VAT są kontrolowane przez kks ? – postępowanie w organach podatkowych, nowe kary


CZĘŚĆ II
TRANSAKCJE ZAGRANICZNE

Obszar zainteresowania kontroli podatkowej i skarbowej oraz orzecznictwa VAT- najczęściej powtarzające się problemy podatników po zmianach przepisów  w VAT

- WNT termin rozliczenia – data faktury czy otrzymanie towaru?
- Zakupy dokonywane na terytorium krajów UE a zwrot VAT przez administracje zagraniczne
- Czy do uznania dostawy za WDT konieczna jest rejestracja VATUE w momencie jej dokonania?
-  Usługa jako element kalkulacyjny ceny towaru
- Import usług i świadczenie usług – stawka 23% czy niepodlegająca opodatkowaniu?
- Zakup paliwa w innym kraju UE a wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
- Czy podatnik od stycznia 2012 r. musi posiadać  dowody potwierdzające wywóz towaru poza granice Polski aby zastosować stawkę 0% VAT?
-  Brak dokumentów potwierdzających WDT – zastosowanie stawki VAT,
-   Sprzedaż i zakup towarów z montażem – sposób rozliczania transakcji.
- Zakup towaru do kontrahenta z UE, który nie jest podatnikiem VAT-UE.
-  Zakup towaru od kontrahenta z kraju trzeciego i dopuszczenie do obrotu w innym kraju UE niż Polska.
- Sprzedaż towaru do kontrahenta z kraju trzeciego, który jest dostarczany na terytorium UE.
- Konsekwencje braku aktywności VIES kontrahenta zagranicznego oraz możliwości jego potwierdzenia.
- Wpływ różnic w systemach podatkowych krajów UE na polskiego podatnika.
- Wywóz prezentów i próbek o niewielkiej wartości,
- Jak przygotować rozliczenia z krajami UE do weryfikacji przez urząd skarbowy?

zapisz się